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平成24年度の財政状況

更新日:2013年7月1日

 平成24年度の、予算の執行状況のあらましをおしらせします。
 皆さんから納めていただいた税金や国県の補助金などが市にどのくらい入り、それをどのように使ったのか、市の財政運営の状況を年2回、お知らせしています。
 今回は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの状況ですが、当初の計画に沿っておおむね順調に事業を進めてきています。
 なお、収入・支出済額は、3月31日現在のものであり、予算執行の残務を整理する出納整理期間(4月1日〜5月31日)があるため、決算数値とは異なります。
 今後とも予算の執行にあたりましては、無駄を省き、適正な執行を心がけます。

平成24年度の財政状況

1 総括

 平成24年4月1日〜平成25年3月31日(出納整理期間を除く)の一般会計及び特別会計における執行状況は、以下のとおりです。
 一般会計においては、歳入は93.2%、歳出は84.2%の執行となっています。

総括表
区分 金額等
一般会計 歳入 予算現額 65,646,205千円
収入済額 61,172,730千円
収入率 93.2%
歳出 予算現額 65,646,205千円
支出済額 55,284,180千円
執行率 84.2%
特別会計 歳入 予算現額 29,797,879千円
収入済額 24,216,753千円
収入率 81.3%
歳出 予算現額 29,797,879千円
支出済額 26,258,161千円
執行率 88.1%
合計 歳入 予算現額 95,444,084千円
収入済額 85,389,483千円
収入率 89.5%
歳出 予算現額 95,444,084千円
支出済額 81,542,341千円
執行率 85.4%

2 一般会計

一般会計執行状況

3 特別会計

特別会計 歳入・歳出執行状況表
会計区分 予算現額(千円) 収入済額 収入率(%)
支出済額 執行率(%)
国民健康保険 21,880,080 18,467,582 84.4
20,478,559 93.6
下水道 3,640,785 2,492,496 68.5
2,746,194 75.4
公共用地先行取得 262,001 40,832 15.6
74,889 28.6
駐車場事業 284,942 202,228 71.0
248,545 87.2
熊谷都市計画事業
土地区画整理事業
1,366,897 821,311 60.1
768,778 56.2
農業集落排水事業 537,874 438,938 81.6
374,166 69.6
後期高齢者医療 1,825,300 1,753,366 96.1
1,567,030 85.9
合計 29,797,879 24,216,753 81.3
26,258,161 88.1

平成24年度予算執行状況

1 一般会計(歳入)

歳入執行状況表
区分 予算現額
(千円)
収入済額
(千円)
収入率
(%)
市税 29,935,566 28,360,555 94.7
地方譲与税 720,000 786,243 109.2
利子割交付金 50,000 55,631 111.3
配当割交付金 40,000 56,113 140.3
株式等譲渡所得割交付金 10,000 16,227 162.3
地方消費税交付金 1,780,000 1,871,395 105.1
ゴルフ場利用税交付金 60,000 71,072 118.5
自動車取得税交付金 150,000 340,719 227.1
地方特例交付金 123,000 122,822 99.9
地方交付税 6,292,178 6,648,733 105.7
交通安全対策特別交付金 40,637 38,714 95.3
分担金及び負担金 788,362 736,450 93.4
使用料及び手数料 836,330 809,287 96.8
国庫支出金 8,562,518 7,454,951 87.1
県支出金 3,504,392 2,852,174 81.4
財産収入 562,722 619,213 110.0
寄附金 17,080 17,754 103.9
繰入金 54,229 53,644 98.9
繰越金 5,213,572 5,213,572 100.0
諸収入 2,615,219 2,447,461 93.6
市債 4,290,400 2,600,000 60.6
合計 65,646,205 61,172,730 93.2

2 一般会計(歳出)

歳出執行状況表
歳出区分 予算現額(千円) 支出済額(千円) 執行率(%)
議会費 490,480 464,488 94.7
総務費 9,546,191 7,464,592 78.2
民生費 24,107,658 21,826,931 90.5
衛生費 5,158,464 4,658,994 90.3
労働費 393,159 389,800 99.1
農林水産業費 1,159,504 913,447 78.8
商工費 1,394,153 1,296,217 93.0
土木費 6,688,707 4,814,855 72.0
消防費 3,062,648 2,864,021 93.5
教育費 8,002,980 5,724,355 71.5
公債費 5,543,588 4,866,480 87.8
予備費 98,673 0 0.0
合計 65,646,205 55,284,180 84.2

3 市税の状況

 市税の状況は、以下のとおりです。
 予算額に対し、3月末現在で94.7%の市税を収入しました。
 一年間の予算ベースで見ると、住民一人当たりの市税負担額は、149,811円となります。

市税執行状況表
区分 金額等
予算現額 29,935,566千円
収入済額 28,360,555千円
収入率 94.7%
一人当たり税負担額(予算ベース) 149,811円

※平成25年3月31日現在の住民基本台帳による人口は、199,822人です。

4 市債の状況

 市債の状況は、以下のとおりです。
 平成25年3月末の市債現在高は、一般会計では40,621,880千円となっています。

市債の現在高
区分 一般会計(千円) 特別会計(千円)
平成23年度末現在高 42,948,830 24,290,843
平成24年度起債額 2,600,000 0
平成24年度償還額 4,926,950 1,737,042
平成24年度末現在高 40,621,880 22,553,801

なお、一時借入金の現在高は、一般会計・特別会計ともにありません。

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財政課
電話:048-524-1111(代表)内線240、241

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